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　?。?010年1月20日在陽(yáng)江市第五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上）

 

　　陽(yáng)江市財(cái)政局局長(zhǎng)　許培業(yè)

 

各位代表：

　　受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽(yáng)江市2009年預(yù)算執(zhí)行情況和2010年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。

 

　　一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況

 

　　2009年，面對(duì)國(guó)際金融危機(jī)沖擊和經(jīng)濟(jì)財(cái)政的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市各級(jí)政府和財(cái)政部門在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督支持下，深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，按照中央、省、市的經(jīng)濟(jì)工作部署以及市五屆人大四次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，貫徹落實(shí)中央擴(kuò)大內(nèi)需政策，實(shí)施積極的財(cái)政政策，依法治稅理財(cái)，努力增收節(jié)支，深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理，基本保證了全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的資金需要，市五屆人大四次會(huì)議通過(guò)的各項(xiàng)收支計(jì)劃和工作任務(wù)完成情況良好。

　　據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)（以下2009年財(cái)政收支數(shù)均為快報(bào)數(shù)），2009年，全市地方一般預(yù)算收入完成201556萬(wàn)元，為年度預(yù)算189738萬(wàn)元的1062%，比上年收入實(shí)績(jī)163572萬(wàn)元增收37984萬(wàn)元，增長(zhǎng)232%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入375873萬(wàn)元，上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）9133萬(wàn)元，調(diào)入資金10521萬(wàn)元，全年總計(jì)收入597083萬(wàn)元。全市一般預(yù)算支出完成561878萬(wàn)元，比上年支出實(shí)績(jī)459288萬(wàn)元增支102590萬(wàn)元，增長(zhǎng)223%。加上上解上級(jí)支出6888萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出878萬(wàn)元，全年總計(jì)支出569644萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余27439萬(wàn)元，減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出26369萬(wàn)元，凈結(jié)余1070萬(wàn)元。

　　2009年，市本級(jí)地方一般預(yù)算收入完成76405萬(wàn)元，為年度預(yù)算66020萬(wàn)元的1157%，比上年收入實(shí)績(jī)57009萬(wàn)元增收19396萬(wàn)元，增長(zhǎng)340%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入375873萬(wàn)元（根據(jù)財(cái)政部文件要求，2009年市本級(jí)反映上級(jí)補(bǔ)助收入和上解上級(jí)支出均為全市合計(jì)數(shù)，相應(yīng)在支出方反映對(duì)下級(jí)補(bǔ)助的合計(jì)數(shù)），縣（市、區(qū)）上解收入11003萬(wàn)元（含上解省財(cái)政的收入），上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）1035萬(wàn)元，調(diào)入資金8121萬(wàn)元，總計(jì)收入472437萬(wàn)元。市本級(jí)一般預(yù)算支出146192萬(wàn)元，比上年支出實(shí)績(jī)105989萬(wàn)元增支40203萬(wàn)元，增長(zhǎng)379%。加上補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出295392萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6888萬(wàn)元，總計(jì)支出448472萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余23965萬(wàn)元，減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出23580萬(wàn)元，凈結(jié)余385萬(wàn)元。

　　剔除省財(cái)政補(bǔ)助縣（市、區(qū)）的收入和縣（市、區(qū)）上解省財(cái)政的支出，2009年市本級(jí)的收支完成數(shù)為：地方一般預(yù)算收入完成76405萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入87597萬(wàn)元，縣（市、區(qū)）上解收入6249萬(wàn)元，上年結(jié)余（含省批復(fù)決算增加數(shù)）1035萬(wàn)元，調(diào)入資金8121萬(wàn)元，總計(jì)收入179407萬(wàn)元。市本級(jí)一般預(yù)算支出146192萬(wàn)元，加上補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出7116萬(wàn)元，上解上級(jí)支出2134萬(wàn)元，總計(jì)支出155442萬(wàn)元。收支相抵結(jié)余23965萬(wàn)元，減除結(jié)轉(zhuǎn)下年的支出23580萬(wàn)元，凈結(jié)余385萬(wàn)元。

 

　　2009年市本級(jí)一般預(yù)算收入的主要項(xiàng)目是：

 

　?。ㄒ唬┰鲋刀愂杖?677萬(wàn)元，比上年下降298%，減收1986萬(wàn)元。

　?。ǘI(yíng)業(yè)稅收入13003萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)192%，增收2095萬(wàn)元。

　?。ㄈ┢醵愂杖?905萬(wàn)元，比上年下降3%，減收182萬(wàn)元。

　?。ㄋ模┢髽I(yè)所得稅收入3630萬(wàn)元，比上年下降297%，減收1534萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹﹤€(gè)人所得稅收入2172萬(wàn)元，比上年下降01%，減收3萬(wàn)元。

　?。┏鞘芯S護(hù)建設(shè)稅收入3124萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)9%，增收258萬(wàn)元。

　?。ㄆ撸┬姓聵I(yè)性收費(fèi)收入15294萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)184%，增收9909萬(wàn)元，增收的主要原因是2009年按上級(jí)要求將大部分非稅收入納入預(yù)算管理。

　?。ò耍ｍ?xiàng)收入3296萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)521%，增收1129萬(wàn)元。

 

　　2009年市本級(jí)一般預(yù)算支出的主要項(xiàng)目是：

 

　　1、一般公共服務(wù)25668萬(wàn)元，比上年支出23377萬(wàn)元增長(zhǎng)98%。

　　2、公共安全17054萬(wàn)元，比上年支出16807萬(wàn)元增長(zhǎng)15%。

　　3、教育15021萬(wàn)元，比上年支出12186萬(wàn)元增長(zhǎng)233%。

　　4、科學(xué)技術(shù)2453萬(wàn)元，比上年支出2215萬(wàn)元增長(zhǎng)107%。

　　5、文化體育與傳媒3200萬(wàn)元，比上年支出2390萬(wàn)元增長(zhǎng)339%。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)21294萬(wàn)元，比上年支出17935萬(wàn)元增長(zhǎng)187%。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生5116萬(wàn)元，比上年支出5695萬(wàn)元下降102%。

　　8、環(huán)境保護(hù)2925萬(wàn)元，比上年支出2454萬(wàn)元增長(zhǎng)192%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)7906萬(wàn)元，比上年支出5669萬(wàn)元增長(zhǎng)395%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)9623萬(wàn)元，比上年支出7206萬(wàn)元增長(zhǎng)335%。

　　11、交通運(yùn)輸17966萬(wàn)元，比上年支出1172萬(wàn)元增長(zhǎng)14329%，主要是成品油稅費(fèi)改革后消費(fèi)稅增收相應(yīng)安排的公路養(yǎng)護(hù)等支出較多。

　　12、采掘電力信息等事務(wù)3884萬(wàn)元，比上年支出2797萬(wàn)元增長(zhǎng)389%。

　　13、糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)6084萬(wàn)元，比上年支出3105萬(wàn)元增長(zhǎng)959%。

　　14、其他支出7948萬(wàn)元（含人防費(fèi)支出5694萬(wàn)元），比上年支出2981萬(wàn)元增長(zhǎng)1666%。

 

　　2009年，為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下幾個(gè)方面的工作：

　　（一）千方百計(jì)組織財(cái)政收入，努力完成預(yù)算任務(wù)。面對(duì)全球金融危機(jī)造成經(jīng)濟(jì)增速放緩、稅源減少等方面的不利影響，全市各級(jí)財(cái)稅部門迎難而上，積極采取各項(xiàng)措施，加強(qiáng)收入征管。繼續(xù)實(shí)施財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議和收入通報(bào)制度，落實(shí)收入征管責(zé)任制；堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源的跟蹤和監(jiān)控，確保重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)項(xiàng)目的稅收及時(shí)足額入庫(kù)；進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入的征收管理，全面落實(shí)“收支兩條線”管理制度；加大稅務(wù)稽查力度，打擊各種稅收違法行為。在各級(jí)財(cái)稅部門共同努力下，2009年全市和市本級(jí)財(cái)政皆超額完成了預(yù)算收入任務(wù)。

　?。ǘ┴瀼芈鋵?shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷提高財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障能力。2009年，圍繞“擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、惠民生”的政策目標(biāo)，實(shí)施靈活積極的財(cái)政政策，確保擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目支出及時(shí)撥付，積極調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，認(rèn)真落實(shí)中央和省關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)政策規(guī)定，按照公務(wù)購(gòu)車和用車經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、黨政機(jī)關(guān)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”的要求，從嚴(yán)控制一般性支出，進(jìn)一步加大對(duì)民生領(lǐng)域的投入，推進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)，重點(diǎn)開展了以下工作：

　　全面推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需新增中央投資項(xiàng)目建設(shè)。市政府抓住中央實(shí)行積極的財(cái)政政策的機(jī)遇，積極爭(zhēng)取中央、省財(cái)政擴(kuò)大內(nèi)需專項(xiàng)資金支持，其中2008年?duì)幦〉?3個(gè)項(xiàng)目，2009年52個(gè)，兩年一共75個(gè)項(xiàng)目，新增投資49068萬(wàn)元。其中：中央投資159252萬(wàn)元，省配套資金124478萬(wàn)元，市配套資金99561萬(wàn)元，縣（市、區(qū)）配套資金55181萬(wàn)元，企業(yè)和農(nóng)戶自籌資金52208萬(wàn)元。2009年，我市還爭(zhēng)取到地方政府債券資金21067萬(wàn)元，用于基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目及擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目建設(shè)。我市各級(jí)財(cái)政部門按照財(cái)政部《2009年地方政府債券資金項(xiàng)目安排管理辦法》和省財(cái)政廳《實(shí)施促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的積極財(cái)政政策資金管理辦法》的規(guī)定，堅(jiān)持“加強(qiáng)管理、特事特辦、快速實(shí)施、確保效益”的原則，及時(shí)撥付并認(rèn)真監(jiān)管擴(kuò)大內(nèi)需資金。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，成為我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)力引擎。

　　用好用活省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金。廣州（陽(yáng)江）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園被評(píng)為省第二批示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園，獲得了省財(cái)政競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金5億元。市政府制定了《陽(yáng)江市使用省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金管理辦法》，對(duì)5億元扶持資金實(shí)行規(guī)范管理，確保扶持資金?？顚Ｓ?。同時(shí)，為充分發(fā)揮扶持資金的放大作用，市政府以競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金5億元為主體，搭建融資平臺(tái)，向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)?jiān)黾游沂谢A(chǔ)設(shè)施和部分民生項(xiàng)目貸款的授信額度，國(guó)家開發(fā)銀行對(duì)我市的授信額度增加到24億元，陽(yáng)江高新區(qū)工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等三個(gè)項(xiàng)目146億元貸款已經(jīng)落實(shí)，加快了我市基礎(chǔ)設(shè)施和民生項(xiàng)目建設(shè)速度。

　　積極推行對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園補(bǔ)助資金實(shí)行激勵(lì)型分配的創(chuàng)新機(jī)制。為更好發(fā)揮產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園補(bǔ)助資金的使用效益，市政府出臺(tái)激勵(lì)措施，從省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金中安排1億元，對(duì)廣州（陽(yáng)江）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園區(qū)內(nèi)按期完工的標(biāo)準(zhǔn)廠房進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；從產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金中安排5千萬(wàn)元，由我市東莞長(zhǎng)安（陽(yáng)春）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、中山火炬（陽(yáng)西）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園、佛山禪城（陽(yáng)東）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性使用，按園區(qū)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值、新增地方稅收、標(biāo)準(zhǔn)廠房完工面積等因素進(jìn)行激勵(lì)型分配。通過(guò)創(chuàng)新財(cái)政資金分配機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政資金的激勵(lì)引導(dǎo)作用，加快我市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　認(rèn)真做好汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)工作。貫徹落實(shí)中央實(shí)施汽車摩托車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)，拉動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)的政策，積極做好與各銷售網(wǎng)點(diǎn)的溝通協(xié)調(diào)，加快審核進(jìn)度，及時(shí)撥付補(bǔ)貼資金。共撥付汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金1545萬(wàn)元，家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金478萬(wàn)元，有效拉動(dòng)了農(nóng)村消費(fèi)。

　　進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等民生領(lǐng)域的投入。加大對(duì)農(nóng)村公共事業(yè)的投入，大力推進(jìn)城鄉(xiāng)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)程。繼續(xù)做好農(nóng)資綜合直補(bǔ)、種糧直補(bǔ)和成品油價(jià)格補(bǔ)貼工作，全市共撥付農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金8184萬(wàn)元，撥付種糧直補(bǔ)資金1158萬(wàn)元，撥付成品油價(jià)格補(bǔ)貼資金9907萬(wàn)元。支持教育事業(yè)發(fā)展，切實(shí)做好義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革工作，全市共撥付農(nóng)村免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9866萬(wàn)元，城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2318萬(wàn)元。支持做好醫(yī)療衛(wèi)生工作，全市共撥付新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助資金4392萬(wàn)元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助資金525萬(wàn)元。支持加大低收入群體保障力度，全市共撥付城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助9020萬(wàn)元。積極籌措資金解決困難企業(yè)退休人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)問(wèn)題，全市共撥付補(bǔ)助資金379萬(wàn)元。

　?。ㄈ┥罨黜?xiàng)財(cái)政改革，加快構(gòu)建公共財(cái)政體制框架。各項(xiàng)財(cái)政改革全面推進(jìn)，公共財(cái)政體制框架初步建立。在部門預(yù)算中貫徹績(jī)效性原則，進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目范圍，部門預(yù)算科學(xué)化、精細(xì)化取得新突破。國(guó)庫(kù)集中支付改革繼續(xù)深化，全市改革試點(diǎn)單位增加到310個(gè)。深入推進(jìn)非稅收入管理制度改革，于2009年7月頒布實(shí)施《陽(yáng)江市非稅收入管理辦法》，對(duì)非稅收入實(shí)行規(guī)范管理。市級(jí)預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管和公務(wù)卡結(jié)算改革進(jìn)展順利，試點(diǎn)單位擴(kuò)大到24個(gè)，預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范。

　?。ㄋ模?qiáng)化財(cái)政管理和監(jiān)督，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序。配合省審計(jì)廳、省財(cái)政廳做好對(duì)省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金和農(nóng)業(yè)、教育、社保等專項(xiàng)資金的審計(jì)和檢查工作，加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤管理。制定了《陽(yáng)江市國(guó)有集體資產(chǎn)交易管理辦法》，自2009年5月開始實(shí)施，規(guī)范國(guó)有集體資產(chǎn)交易行為。繼續(xù)做好財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的工程預(yù)、決（結(jié)）算編制和審核工作，有效控制工程造價(jià)，節(jié)約財(cái)政資金。積極配合人大、審計(jì)等部門對(duì)財(cái)政資金的監(jiān)督工作，嚴(yán)格執(zhí)行定期向人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)算、決算、預(yù)算執(zhí)行情況以及超預(yù)算支出情況的制度，配合審計(jì)部門做好年度財(cái)政收支審計(jì)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，繼續(xù)完善財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督工作系統(tǒng)，健全監(jiān)督制度，全面推進(jìn)依法理財(cái)。

　　

　　二、2010年一般預(yù)算草案

 

　?。ㄒ唬?010年全市一般預(yù)算草案

　　2010年，我市財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大精神為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持改革創(chuàng)新，消除體制障礙，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，著力擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展，推動(dòng)社會(huì)和諧進(jìn)步；堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡；繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制一般性支出，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋面，積極推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，切實(shí)改善和保障民生；不斷深化財(cái)政改革，進(jìn)一步健全公共財(cái)政體制；樹立績(jī)效觀念，提高財(cái)政資金使用效益；堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，做到“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”。

　　根據(jù)上述指導(dǎo)思想，按照我市2010年國(guó)民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，經(jīng)市政府研究，2010年全市一般預(yù)算收入擬安排233805萬(wàn)元，比2009年收入實(shí)績(jī)201556萬(wàn)元增加32249萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。

　　2010年全市一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：

　　1、增值稅收入36680萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18%。

　　2、營(yíng)業(yè)稅收入47300萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

　　3、企業(yè)所得稅收入13020萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)153%。

　　4、個(gè)人所得稅收入7140萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)171%。

　　5、城市維護(hù)建設(shè)稅收入11410萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16%。

　　6、房產(chǎn)稅收入4765萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)159%。

　　7、印花稅收入2760萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17%。

　　8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入9670萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)164%。

　　9、土地增值稅收入3290萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)155%。

　　10、車船稅收入3690萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)141%。

　　11、契稅收入18450萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)136%。

　　12、專項(xiàng)收入8340元，比上年增長(zhǎng)14%。

　　13、行政事業(yè)性收費(fèi)收入31620萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)122%。

　　14、罰沒(méi)收入19635萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)15%。

　　15、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入8730萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)13%。

　　根據(jù)2010年全市一般預(yù)算收入計(jì)劃233805萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入130364萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1070萬(wàn)元，減除上解上級(jí)支出8091萬(wàn)元后，全市可供支配的財(cái)力為357148萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2010年全市一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排357148萬(wàn)元。

　　2010年全市一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是（以下用于對(duì)比的上年實(shí)際支出數(shù)已減除省追加的非財(cái)力性補(bǔ)助支出）：

　　1、一般公共服務(wù)75130萬(wàn)元，比上年支出70225萬(wàn)元增長(zhǎng)7%。

　　2、公共安全33581萬(wàn)元，比上年支出29318萬(wàn)元增長(zhǎng)145%。

　　3、教育94801萬(wàn)元，比上年支出81523萬(wàn)元增長(zhǎng)163%。

　　4、科學(xué)技術(shù)5793萬(wàn)元，比上年支出5022萬(wàn)元增長(zhǎng)154%。

　　5、文化體育與傳媒5408萬(wàn)元，比上年支出4895萬(wàn)元增長(zhǎng)105%。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)45810萬(wàn)元，比上年支出40396萬(wàn)元增長(zhǎng)134%。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生19254萬(wàn)元，比上年支出16730萬(wàn)元增長(zhǎng)151%。

　　8、環(huán)境保護(hù)2595萬(wàn)元，比上年支出2309萬(wàn)元增長(zhǎng)124%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)11976萬(wàn)元，比上年支出10858萬(wàn)元增長(zhǎng)103%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)43856萬(wàn)元，比上年支出37853萬(wàn)元增長(zhǎng)159%。

　　11、交通運(yùn)輸2350萬(wàn)元，比上年支出2086萬(wàn)元增長(zhǎng)127%。

　　12、采掘電力信息等事務(wù)2010萬(wàn)元，比上年支出1930萬(wàn)元增長(zhǎng)41%。

　　13、糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)2274萬(wàn)元，比上年支出2135萬(wàn)元增長(zhǎng)65%。

　　14、其他支出5226萬(wàn)元，比上年支出5007萬(wàn)元增長(zhǎng)44%。

 

　　（二）2010年市本級(jí)一般預(yù)算草案

　　根據(jù)全市財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃安排的指導(dǎo)思想以及市本級(jí)財(cái)政的具體情況，經(jīng)市政府研究，2010年市本級(jí)財(cái)政收支計(jì)劃作如下安排：

　　2010年市本級(jí)一般預(yù)算收入擬安排88630萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)76405萬(wàn)元增加12225萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。一般預(yù)算收入主要項(xiàng)目的安排情況是：

　　1、增值稅收入5615萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)201%。

　　2、營(yíng)業(yè)稅收入15600萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)20%。

　　3、企業(yè)所得稅收入4250萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)171%。

　　4、個(gè)人所得稅收入2550萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)174%。

　　5、城市維護(hù)建設(shè)稅收入3630萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)162%。

　　6、房產(chǎn)稅收入1650萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)185%。

　　7、印花稅收入1085萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)183%。

　　8、城鎮(zhèn)土地使用稅收入2485萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)168%。

　　9、土地增值稅收入1020萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)17%。

　　10、車船稅收入1380萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)171%。

　　11、契稅收入6850萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)16%。

　　12、專項(xiàng)收入3760萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)141%。

　　13、行政事業(yè)性收費(fèi)收入17155萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)122%。

　　14、罰沒(méi)收入14480萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)152%。

　　15、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入4470萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)135%。

　　根據(jù)2010年市本級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃88630萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入130364萬(wàn)元（根據(jù)財(cái)政部文件要求，2010年市本級(jí)反映上級(jí)補(bǔ)助收入和上解上級(jí)支出均為全市合計(jì)數(shù)，相應(yīng)在支出方反映對(duì)下級(jí)補(bǔ)助的合計(jì)數(shù)），縣（市、區(qū)）上解收入7941萬(wàn)元（含上解省財(cái)政的收入），上年結(jié)余收入385萬(wàn)元，減除補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出120127萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8091萬(wàn)元后，市本級(jí)可供支配的財(cái)力為99102萬(wàn)元。

　　剔除省財(cái)政補(bǔ)助縣（市、區(qū)）的收入和縣（市、區(qū)）上解省財(cái)政的支出，2010年市本級(jí)的預(yù)算收支安排計(jì)劃為：市本級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃88630萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入13237萬(wàn)元，縣（市、區(qū)）上解收入4350萬(wàn)元，上年結(jié)余收入385萬(wàn)元，減除補(bǔ)助縣（市、區(qū)）支出3000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4500萬(wàn)元后，市本級(jí)可供支配的財(cái)力為99102萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》的規(guī)定，2010年市本級(jí)一般預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排99102萬(wàn)元。

　　2010年市本級(jí)一般預(yù)算支出主要項(xiàng)目的安排情況是（以下用于對(duì)比的上年實(shí)際支出數(shù)已減除省追加的非財(cái)力性補(bǔ)助支出）：

　　1、一般公共服務(wù)18521萬(wàn)元，比上年支出17190萬(wàn)元增長(zhǎng)77%。

　　2、公共安全15794萬(wàn)元，比上年支出14045萬(wàn)元增長(zhǎng)125%。

　　3、教育11447萬(wàn)元，比上年支出8784萬(wàn)元增長(zhǎng)303%。

　　4、科學(xué)技術(shù)1904萬(wàn)元，比上年支出1543萬(wàn)元增長(zhǎng)234%。

　　5、文化體育與傳媒3589萬(wàn)元，比上年支出2975萬(wàn)元增長(zhǎng)206%。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)15290萬(wàn)元，比上年支出13552萬(wàn)元增長(zhǎng)128%。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生8571萬(wàn)元，比上年支出6077萬(wàn)元增長(zhǎng)41%。

　　8、環(huán)境保護(hù)859萬(wàn)元，比上年支出733萬(wàn)元增長(zhǎng)172%。

　　9、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3643萬(wàn)元，比上年支出3111萬(wàn)元增長(zhǎng)171%。

　　10、農(nóng)林水事務(wù)4766萬(wàn)元，比上年支出4084萬(wàn)元增長(zhǎng)167%。

　　11、交通運(yùn)輸577萬(wàn)元，比上年支出489萬(wàn)元增長(zhǎng)18%。

　　12、采掘電力信息等事務(wù)1188萬(wàn)元，比上年支出1062萬(wàn)元增長(zhǎng)119%。

　　13、糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)1974萬(wàn)元，比上年支出1869萬(wàn)元增長(zhǎng)56%。

　　14、其他支出3953萬(wàn)元，比上年支出3946萬(wàn)元增長(zhǎng)02%。

　　

　　三、解放思想，開拓創(chuàng)新，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

　　

　　2010年是實(shí)施“十一五”規(guī)劃的最后一年，做好2010年的財(cái)政工作，圓滿完成2010年預(yù)算任務(wù)，對(duì)于全面實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)，推動(dòng)和諧陽(yáng)江建設(shè)，具有十分重要的意義。全市各級(jí)政府和財(cái)政部門要按照市委提出的工作部署，緊緊圍繞全市中心工作，進(jìn)一步解放思想，開拓創(chuàng)新，切實(shí)抓好以下幾個(gè)方面的工作：

　?。ㄒ唬┤媛鋵?shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全市各級(jí)政府和財(cái)政部門必須堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)，大力支持和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，狠抓財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與財(cái)政協(xié)調(diào)發(fā)展。要繼續(xù)做好省示范性產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)性扶持資金的使用和管理工作，與省財(cái)政補(bǔ)助的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園發(fā)展資金結(jié)合使用，發(fā)揮乘數(shù)效應(yīng)，加快我市省級(jí)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)我市園區(qū)經(jīng)濟(jì)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。要繼續(xù)完善激勵(lì)型財(cái)政機(jī)制，進(jìn)一步發(fā)揮財(cái)政資金的激勵(lì)引導(dǎo)作用。要切實(shí)加強(qiáng)擴(kuò)大內(nèi)需新增中央投資項(xiàng)目資金管理，及時(shí)落實(shí)配套資金，推動(dòng)在建項(xiàng)目順利完工，新建項(xiàng)目如期開展。要繼續(xù)落實(shí)招商引資專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，加大對(duì)招商引資工作的支持力度。要積極利用海上絲綢之路博物館開館的契機(jī)，進(jìn)一步加大對(duì)市內(nèi)各旅游區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共設(shè)施的投入，支持旅游業(yè)做大做強(qiáng)。要繼續(xù)做好利用國(guó)家開發(fā)銀行貸款和世界銀行貸款工作，加快我市基礎(chǔ)設(shè)施和公共項(xiàng)目建設(shè)。要繼續(xù)貫徹落實(shí)出口退稅負(fù)擔(dān)機(jī)制，促進(jìn)外貿(mào)發(fā)展。

　?。ǘ?qiáng)化收入管理，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，強(qiáng)化收入管理，確保完成預(yù)算收入任務(wù)，進(jìn)一步增強(qiáng)公共財(cái)政保障能力。完善各縣（市、區(qū)）異地招商稅收分成體制，促進(jìn)全市收入均衡增長(zhǎng)。繼續(xù)實(shí)施財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)工作責(zé)任制，嚴(yán)格依法治稅，做好重點(diǎn)稅源的跟蹤管理，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)稅收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。進(jìn)一步規(guī)范非稅收入管理，做好非稅收入征管工作，按規(guī)定將應(yīng)納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入足額納入預(yù)算管理。

　?。ㄈ﹪?yán)格控制支出，確保重點(diǎn)支出需要。嚴(yán)格按《預(yù)算法》要求編制預(yù)算，堅(jiān)持收支平衡、略有結(jié)余的原則，做到量入為出，量力而行，不打赤字預(yù)算。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算，從嚴(yán)控制追加支出，嚴(yán)禁越權(quán)調(diào)整、改變預(yù)算用途。進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，繼續(xù)落實(shí)公務(wù)購(gòu)車和用車經(jīng)費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用、黨政機(jī)關(guān)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)“五個(gè)零增長(zhǎng)”的要求。在維持政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，集中財(cái)力確保重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。按照《廣東省基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃（2009－2020）》的部署，在公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通以及生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域邁出新步伐，著力推進(jìn)我市基本公共服務(wù)均等化。2010年，全市預(yù)算安排教育經(jīng)費(fèi)94801萬(wàn)元，市本級(jí)安排11447萬(wàn)元，分別比上年增支13278萬(wàn)元和2663萬(wàn)元，增支主要用于農(nóng)村和城鎮(zhèn)免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助以及中小學(xué)校舍安全工程及校舍維修改造等方面；全市預(yù)算安排醫(yī)療衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)19254萬(wàn)元，市本級(jí)安排8571萬(wàn)元，分別比上年增支2524萬(wàn)元和2494萬(wàn)元，增支主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助、提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)擴(kuò)面補(bǔ)助以及實(shí)施農(nóng)村改水改廁、貧困白內(nèi)障患者復(fù)明等公共衛(wèi)生項(xiàng)目補(bǔ)助；2010年預(yù)算還加大了對(duì)住房保障、就業(yè)保障等其他基本公共服務(wù)項(xiàng)目的投入。繼續(xù)落實(shí)財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)政策，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍。2010年，全市預(yù)算安排農(nóng)林水事務(wù)經(jīng)費(fèi)43856萬(wàn)元，市本級(jí)安排4766萬(wàn)元，分別比上年增支6003萬(wàn)元和682萬(wàn)元，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　（四）深化財(cái)政改革，推進(jìn)公共財(cái)政體制建設(shè)。按照依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)、民主理財(cái)?shù)囊?，從?cái)政收、支、管、用等多個(gè)方面對(duì)財(cái)政管理體制、管理方式方法進(jìn)行改革創(chuàng)新，不斷完善公共財(cái)政體制。要按照省的統(tǒng)一部署，積極穩(wěn)妥做好“省直管縣”試點(diǎn)，理順市與試點(diǎn)縣（市）的財(cái)政管理體制。要繼續(xù)深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、非稅收入管理、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等各項(xiàng)改革，進(jìn)一步拓展改革的廣度和深度。繼續(xù)推進(jìn)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管、公務(wù)卡結(jié)算等改革，及時(shí)總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，逐步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍，在條件成熟時(shí)全面推開。

　　（五）加快制度建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。繼續(xù)完善財(cái)政支出監(jiān)控機(jī)制，對(duì)財(cái)政支出資金分配、撥付、使用、管理實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督，提高財(cái)政支出管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)重大工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，繼續(xù)做好對(duì)財(cái)政性資金投資項(xiàng)目的預(yù)、決（結(jié)）算審核工作。健全財(cái)政外部監(jiān)督機(jī)制，積極配合人大及其常委會(huì)、審計(jì)部門對(duì)預(yù)算、決算以及財(cái)政資金的監(jiān)督，配合做好年度財(cái)政收支審計(jì)工作。大力加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督檢查工作，完善市級(jí)財(cái)政內(nèi)部循環(huán)監(jiān)督體系，對(duì)資金分配進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，保證財(cái)政資金的安全完整。

　　各位代表，新的一年，我們將以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督支持下，解放思想，深化改革，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為把我市建設(shè)成為三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新型工業(yè)化城市作出更大的貢獻(xiàn)！